Q1:開具成品油增值稅專用發票紅字信息表和紅字發票注意事項。2021-05-06點擊量:349
A1:
答:(1) 首先,需要注意的是:銷方開具成品油的增值稅專用發票紅字發票時,需選擇導入開具方式,不支持手工自行錄入紅字發票信息表編號的方式開具紅字發票。
(2) 開具成品油的增值稅專用發票紅字信息表時,可以根據需要選擇“涉及銷售數量變更”或“僅涉及銷售金額變更”來開具紅字增值稅專用發票信息表。
(3) 開具成品油紅字信息表時有2個選項:“僅涉及銷售金額變更”與“涉及銷售數量變更”,當選擇前者時,紅字信息表數量為空、單價也同時置空,其他內容允許修改,但金額不可超過原票;當選擇后者時,原票票面各項內容可改,但金額不可超過原票。
Q2:購買方成品油企業開具紅字信息表點擊上傳提示庫存不足怎么處理?2021-05-06點擊量:53
A2:
解決方案:
點擊在線調撥,點擊查詢,看下稅局端成品油庫存,若是無,在線調撥界面關閉,先點擊在線退回,本地的庫存退回到稅局端成品油庫存,然后再開具紅字信息表。
Q3:怎樣下載成品油庫存?2021-05-06點擊量:49
A3:
解決方案:
若用戶已經在綜合服務平臺中進行購進數據選擇,已同步,在開票軟件中點擊成品油-點擊在線調撥-查詢-核實油品數量無誤,填寫待分發數量,點擊調撥,調撥成功后下方成品油庫存有油品庫存即可。
Q4:購進數據選擇的操作流程是什么?2021-05-06點擊量:36
A4:
解決方案:
綜合服務平臺中,進入成品油消費稅管理-購進數據選擇,輸入或選擇相關查詢條件,然后點擊“查詢”,根據需要勾選發票或海關繳款書后,點擊“提交”,確認本次需要勾選的發票或海關繳款書全部勾選完成后,點擊“確定”按鈕即可。
Q5:升級版開票軟件如何作廢成品油發票?成品油發票當月開具錯誤,如何處理?2021-05-06點擊量:44
A5:
解決方案:
1)增值稅普票/卷式發票,可點擊“成品油-成品油作廢管理-成品油已開發票作廢”選擇票種和時間,查詢到原票,雙擊打開,點擊作廢按鈕,作廢成功后查看發票狀態顯示填開作廢即可;
2)電子普票/電子專票(目前,僅稅務Ukey用戶支持電子專票)/專用發票,不能直接作廢,開具負數發票(電子普票可直接開具負數,電子專票和專用發票需要申請紅字信息表后再開具負數發票),軟件中對負數發票在當月開具或者隔月開具不做限制,業務方面建議和主管稅局核實。
注意:驗簽失敗的成品油專用發票和電子發票,開票軟件允許在驗簽失敗發票中操作作廢。
Q6:油品調撥的具體操作步驟是什么?2021-05-06點擊量:39
A6:
解決方案:
進入成品油消費稅管理-油品調撥,根據需要選擇相關查詢條件,點擊“查詢”,根據需要按可調撥分公司或油品種類進行調撥操作,確認本次需要調撥的油品數量輸入完成后,點擊“提交”按鈕,即可將本次調撥的操作進行提交處理。詳細如下:
1)按可調撥分公司進行調撥:在調撥方式選擇“按分公司調撥”,在下拉框選擇對應的分公司,點擊“查詢”,選中一個分公司,點擊調撥,在調撥界面按照油品類型輸入對應的調撥數量,點擊“提交”即可。
2)按油品類別進行調撥:在調撥方式選擇“按油品類別調撥”、油品種類下拉框中選擇對應的油品,點擊“查詢”,選中一種油品,點擊調撥,在調撥界面按照分公司輸入對應的調撥數量,點擊“提交”即可。